{"id":2970,"date":"2014-12-10T22:18:04","date_gmt":"2014-12-10T21:18:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.becker-thilo.de\/?p=2970"},"modified":"2014-12-10T11:02:09","modified_gmt":"2014-12-10T10:02:09","slug":"haushaltsplan-2015-beschlossen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.becker-thilo.de\/?p=2970","title":{"rendered":"Haushaltsplan 2015 beschlossen"},"content":{"rendered":"

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2015 wurden einstimmig vom Verbandsgemeinderat in seiner, voraussichtlich, letzten Sitzung des Jahres beschlossen.
\nZuvor wurden den Ratsmitgliedern in einem \u00dcberblick die Gesamtkonzepte der energetischen Stadtsanierung <\/a>vorgestellt. Gut 10 Monate wurden von den beauftragten B\u00fcros Analysen, Erhebungen und Gespr\u00e4che zusammen getragen. Eine Entscheidung \u00fcber die Einleitung des n\u00e4chsten Schrittes, wird der Verbandsgemeinderat im Jahr 2015 treffen. Zuvor werden den Fraktionen des Verbandsgemeinderates und Ortsb\u00fcrgermeistern die Konzepte \u00fcbergeben, um eine breite Meinungsbildung herbeizuf\u00fchren. Im Vortrag durch eine Vertreterin der DSK, Deutsche Stadt- und Grundst\u00fccksentwicklungsgesellschaft, wurden unterschiedliche Ma\u00dfnahmen und Entwicklungspotentiale vorgestellt.<\/p>\n

Die Wirtschaftspl\u00e4ne der Verbandsgemeindewerke sind Bestandteil des Haushaltsplanes einer Verbandsgemeinde. Daher erfolgt deren Beratung und die Festsetzung der Wasser- und Abwassergeb\u00fchren\u00a0im Vorfeld\u00a0zur Beschlussfassung des Haushaltsplanes. Erstmals seit 2013 mussten f\u00fcr das Jahr 2015 die Wassergeb\u00fchren ver\u00e4ndert werden. Der sogenannte Arbeitspreis steigt um 0,03 \u20ac\/m\u00b3 Wasser auf 1,23 \u20ac\/m\u00b3.\u00a0Die Grundgeb\u00fchr bei der Wasserversorgung bleibt unver\u00e4ndert und betr\u00e4gt f\u00fcr einen Normalhaushalt 5,80 \u20ac\/Monat.\u00a0F\u00fcr die Berechnung des Wasserpreises wurde eine Verkaufsmenge von 660.000 m\u00b3 Wasser im Jahr 2015 als Kalkulationsgrundlage festgelegt. Dies entspricht dem Verkauf des Jahres 2013. F\u00fcr den Bereich der Wasserversorgung werden im Jahre 2015 Aufwendungen und Ertr\u00e4ge in H\u00f6he von 1.540.000 \u20ac erwartet. Ein Gewinn oder Verlust ist im Wirtschaftsplan f\u00fcr die Wasserversorgung nicht vorgesehen.
\nDie notwendigen Investitionen, in H\u00f6he von 295.000 \u20ac,\u00a0k\u00f6nnen aus eigenen Mitteln bestritten werden. Eine Darlehensaufnahme ist f\u00fcr diesen Betriebszweig nicht vorgesehen, im Gegenteil die Schuldentilgung ist mit 200.000 \u20ac veranschlagt. Der Wirtschaftsplan f\u00fcr die Wasserversorgung wurde mit lediglich einer Gegenstimme beschlossen.<\/p>\n

\"Ausgaben<\/a>Als Ergebnis der Vorauskalkulation muss auch im Bereich der Abwasserbeseitigung eine Anpassung der Geb\u00fchren vorgenommen werden. Die Geb\u00fchren f\u00fcr das Schmutzwasser steigen um 0,03 \u20ac\/m\u00b3 Schmutzwasser auf nun 2,43 \u20ac\/m\u00b3 Schmutzwasser. Der wiederkehrende Beitrag f\u00fcr die Niederschlagsentw\u00e4sserung bleibt unver\u00e4ndert bei 0,36 \u20ac \/ m\u00b2 gewichtete Fl\u00e4che.
\nAls Grundlage f\u00fcr die Kalkulation wurde eine Schmutzwassermenge von 580.000 m\u00b3 angenommen. Im Bereich der Abwasserbeseitigung betragen die Einnahmen im Jahre 2015 voraussichtlich 2.702.000 \u20ac. An Ausgaben sind\u00a0im Wirtschaftsplan\u00a02.588.000 \u20ac vorgesehen. Der enthaltene Gewinn geht aus der Eigenkapitalverzinsung hervor und wird dem Betriebszweig zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2015 zur Verf\u00fcgung gestellt.
\nDer Gesamtbetrag der Investitionen im Jahr 2015 betr\u00e4gt rund 801.000 \u20ac. Um diese zu finanzieren k\u00f6nnen eigene Mittel in H\u00f6he von 481.000 \u20ac und die Eigenkapitalverzinsung in H\u00f6he von 114.000 \u20ac herangezogen werden. Der verbleibende Saldo von 320.000 \u20ac muss durch eine Darlehensaufnahme finanziert werden. Gleichzeitig wird im Abwasserbereich eine Darlehenstilgung von 598.000 \u20ac vorgenommen, die Netto-Tilgung betr\u00e4gt somit 268.000 \u20ac. Der Wirtschaftsplan f\u00fcr den Betriebszweig Abwasser wurde einstimmig beschlossen.<\/p>\n

\"Entwicklung <\/a>
Entwicklung der Darlehen im Abwasserbereich <\/div> <\/div> <\/div>
\"Die <\/a>
Die Darstellung der Ausgaben beim Abwasser <\/div> <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>\n

Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde H\u00f6hr-Grenzhausen sieht im Bereich des Ergebnishaushaltes, dies ist unsere Gewinn- und Verlustrechnung,\u00a0keinen Gewinn und keinen Fehlbetrag vor, er hat ein Volumen von 6.096.000 \u20ac. Die Verbandsgemeindeumlage, die Haupteinnahmequelle der Verbandsgemeinde, bleibt im Volumen fast unver\u00e4ndert und ist mit 4.279.000 \u20ac festgeschrieben. Der Umlagehebesatz betr\u00e4gt 30,9 v.H. Durch die Umlage k\u00f6nnen rund 70,25 % der Ausgaben gedeckt werden, im Vorjahr lag dieser Kostendeckungsgrad bei 74,4 %. Die Aufwendungen f\u00fcr das Personal stellen den gr\u00f6\u00dften Kostenblock, rund 57 %,\u00a0im Haushalt dar und betragen in Summe 3.474.000 \u20ac. Im Vergleich zum Vorjahr steigen diese Ausgaben um rund 194.000 \u20ac. Bei der Summe der Sach- Dienstleistungen konnte\u00a0im Haushaltsplan 2015 eine Reduzierung um 39.000 \u20ac ausgewiesen werden. In diesem Kostenblock ist ua. auch die Brandschutzsanierung der Sonnenfeld Grundschule in Hilgert enthalten.
\nDie Abschreibungen im Haushaltsplan betragen 276.000. An den Westerwaldkreis wird die Verbandsgemeinde voraussichtlich 206.000 \u20ac f\u00fcr die Kreisumlage \u00fcberweisen. Eine gro\u00dfe Kostensteigerung erfolgt im Bereich der “Sozialen Sicherung”, hier steigen die Ausgaben um 160.000 \u20ac, die der Verbandsgemeinde zum Gro\u00dfteil wieder erstattet werden.
\nErfreulich ist, dass die eigenen Ertr\u00e4ge im Vergleich zum Vorjahr ansteigen. Die Vergn\u00fcgungssteuer wird voraussichtlich 112.000 \u20ac in die Kasse “sp\u00fclen”. Die Schl\u00fcsselzuweisung des Landes steigt um 217.000 \u20ac auf 652.000 \u20ac.<\/p>\n

\"Ergebnishaushalt\"<\/a><\/p>\n

Im Finanzhaushalt wird eine sogenannte “Freie Finanzspitze” von rund 130.000 \u20ac ausgewiesen. Der im Finanzhaushalt zur Verf\u00fcgung stehende Finanzmittel\u00fcberhang wird die Verbandsgemeinde H\u00f6hr-Grenzhausen im Jahre 2015 in die Lage versetzen Investitionen ohne Neuverschuldung zu finanzieren.<\/p>\n

\"Aufstellung <\/a>
Aufstellung der wichtigsten Investitionen im Jahr 2015 <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>
\"Die <\/a>
Die Schuldenentwicklung der Verbandsgemeinde <\/div> <\/div> <\/div>
\"Die <\/a>
Die Stadt H\u00f6hr-Grenzhausen tr\u00e4gt aktuell 63 % der Verbandsgemeindeumlage <\/div> <\/div> <\/div>
\"Die <\/a>
Die VG-Umlage bleibt im Volumen stabil <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>
\"VG-Umlage\" <\/a> <\/div> <\/div>
\"Der <\/a>
Der Gewerbesteuereinbruch bei der Stadt wird deutlich <\/div> <\/div> <\/div>
\"Darstellung <\/a>
Darstellung der freien Finanzspitze <\/div> <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>\n

F\u00fcr die gute Zusammenarbeit mit dem Verbandsgemeinderat konnte ich mich am Ende der Sitzung bedanken.<\/p>\n

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